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科室
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负责人
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岗位潜在风险点
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风险等级
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防控措施
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护理部
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分管领导
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1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
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C
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1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
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医院感 染科
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分管领导
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在消毒药械申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。
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C
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1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
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医保办
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分管领导
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1、利用职务之便，对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风险。
2、核验参保患者医疗保险凭证及有关证件不严的风险。
3、对医疗服务收费未进行监督、医疗服务价格的未公开和调整。
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C
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1、严格按照绍兴市城镇职工、城镇居民基本医疗保险实施细则及配套文件执行。
2、严格执行有关财经制度，加强内部管理，严格执行本科室的各项管理制度。
3、严格执行政府指导价，加强对医疗服务收费的监督和调整。
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招标办
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分管领导
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1、不遵守职业道德，利用职务之便为个人谋取私利。
2、招标程序不规范，一些相关招标流程流于形式或根本没有得到运用，从而增加敏感部门职务违规犯罪风险。
3、因人情在招标中收受当事人好处的风险。
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A
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1、严格规范物资招标采购管理，严格审批程序，认真履行监督职能，充分发挥业务权威性，切实保证招标采购的公平性。
2、遵守规章制度，遵守职业道德，不偏不倚，廉洁招标。
3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。
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科室
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负责人
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岗位潜在风险点
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风险等级
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防控措施
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门诊办
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分管领导
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1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。
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C
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1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
3、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
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公共卫生科
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分管领导
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1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。
3、在职工体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。
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B
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1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
3、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
4、落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是。
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科教科
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分管领导
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1. 每年课题、科研基金、继续教育的申报及管理未按我院相关管理规定执行。
2. 科研经费审核把关不严。
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C
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1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强科内监督。
3、加强党风廉政建设各类制度的学习。
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科室
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负责人
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岗位潜在风险点
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风险等级
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防控措施
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总务科（基建办）
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分管领导
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科长：
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。
3、在基建项目中，收受施工单位现金或财物；默许建设单位盲目追求高标、超规模，为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。
3、未经审批，擅自通知供应商发货。
总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
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A
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科长：
1、严格遵守“九不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。
采购员：
1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
仓管员：
1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。
4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
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科室
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负责人
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岗位潜在风险点
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风险等级
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防控措施
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药剂科
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分管领导
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主任/副主任：
1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。
2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。
4、私自为医药代表“统方”。
采购员：
1、利用职务之便，违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表“统方”。
仓管员：
1、未经审批，擅自通知供应商发货。
2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”。
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A
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主任/副主任：
1、严格执行“九不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行浙江省药品集中招标采购相关制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“九不准”、以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
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科室
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负责人
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岗位潜在风险点
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风险等级
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防控措施
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设备科
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分管领导
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科长：医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过省平台统一采购。在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及医院的利益。
采购员：1、利用职务之便，违反耗材采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表提供相关耗材使用数据。
设备科仓管员/耗管员：未经审批，擅自通知供应商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，不严格按照计划清点，造成物品积压、过期；对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。
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A
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科长：1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
4、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
5、严格控制和监督各科设备、耗材领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
设备科采购员、仓管员/耗管员：
1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律，提高个人的防控能力
2、加强设备、耗材管理的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的设备、耗材申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。
4.严禁采购过程中利用职权谋取私利。
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信息科
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分管领导
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1. 医院软件采购未严格按照医共体招标采购管理办法及医院招标办要求和流程执行。
2. 在软件采购审核中，不严格把关，利用采购职权搞权钱交易，收受他人财物，谋取私利，损坏病人及医院的利益。
3.违反规定规避招标采购，拆分项目，
4.私自为医药代表“统方”。
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A
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1.建立科室采购管理制度及责任追究制度。
2.加强相关法律法规学习。
3.加强业务学习，提高业务能力。
4.严格按照医院防统方管理制度严禁“统方”。
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